Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9368
Data de lançamento:
15/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LACOTEM 50MG E KEPRA 250MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 169/2023 E ORDEM DE COMPRA 2775/2023.
56,46
56,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LACOTEM 50MG E KEPRA 250MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 169/2023 E ORDEM DE COMPRA 2775/2023.
56,46
12/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LACOTEM 50MG E KEPRA 250MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 169/2023 E ORDEM DE COMPRA 2775/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 730 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
56,46
14/07/2023
Pagamento de Empenho 9368/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
56,46
TOTAL
56,46
56,46
56,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
