Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9369
Data de lançamento:
15/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SOLIFENACINA 10 MG
132,62
132,62
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SOLIFENACINA 5 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SOLIFENACINA 10 MG E 5 MG DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000099-7, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 161/2023 E ORDEM DE COMPRA 2776/2023.
110,64
110,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SOLIFENACINA 10 MG MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, SOLIFENACINA 5 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SOLIFENACINA 10 MG E 5 MG DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000099-7, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 161/2023 E ORDEM DE COMPRA 2776/2023.
243,26
12/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SOLIFENACINA 10 MG E 5 MG DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/3.16.0000099-7, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 161/2023 E ORDEM DE COMPRA 2776/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 731 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
243,26
14/07/2023
Pagamento de Empenho 9369/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
243,26
TOTAL
243,26
243,26
243,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
