| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 937 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embal | 2,25 | 112,50 |
| 100.00 | Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo | 3,50 | 350,00 |
| 500.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, | 4,65 | 2.325,00 |
| 500.00 | Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (10 | 3,50 | 1.750,00 |
| 10.00 | Rodo em Suporte plástico de borracha de alta qual | 9,00 | 90,00 |
| 30.00 | Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm. Has VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 131/2022 ATA 61 /2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 214/2023. | 6,40 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embal Pano para chão (saco), branco, duplo, 100% de algo Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, Papel toalha folha dupla, picotada, cor branca (10 Rodo em Suporte plástico de borracha de alta qual Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm. Has VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 131/2022 ATA 61 /2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 214/2023. | 4.819,50 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 131/2022 . LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1346 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. /2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 21 | 4.819,50 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 937/2023 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32146 | 4.819,50 | ||
| TOTAL | 4.819,50 | 4.819,50 | 4.819,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
