Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9377
Data de lançamento:
15/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DOBEVEN 500 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DOBEVEN 500MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5001136-58.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 173/2023 E ORDEM DE COMPRA 2782/2023.
146,64
146,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DOBEVEN 500 MG C/60
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DOBEVEN 500MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5001136-58.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 173/2023 E ORDEM DE COMPRA 2782/2023.
146,64
12/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DOBEVEN 500MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5001136-58.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 173/2023 E ORDEM DE COMPRA 2782/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 733 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
146,64
14/07/2023
Pagamento de Empenho 9377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
146,64
TOTAL
146,64
146,64
146,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
