Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9378
Data de lançamento:
15/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁS., FRESH TEARS OFT. 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 158/2023 E ORDEM DE COMPRA 2783/2023.
62,04
372,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁS., FRESH TEARS OFT. 0,5% 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 158/2023 E ORDEM DE COMPRA 2783/2023.
372,24
12/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 9000099-64.2019.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 158/2023 E ORDEM DE COMPRA 2783/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 203769 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
298,68
12/07/2023
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.
-73,56
14/07/2023
Pagamento de Empenho 9378/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
298,68
TOTAL
298,68
298,68
298,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
