| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 9379 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CLORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1129/2023 E ORDEM DE COMPRA 2788/2023. | 694,49 | 694,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, CLORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1129/2023 E ORDEM DE COMPRA 2788/2023. | 694,49 | ||
| 20/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1129/2023 E ORDEM DE COMPRA 2788/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 000/1595 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 694,49 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9379/2023 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 416 | 694,49 | ||
| TOTAL | 694,49 | 694,49 | 694,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
