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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9379	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CLORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1129/2023 E ORDEM DE COMPRA 2788/2023.	694,49	694,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS, CLORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1129/2023 E ORDEM DE COMPRA 2788/2023.	694,49
20/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DA PISCINA DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1129/2023 E ORDEM DE COMPRA 2788/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 000/1595 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		694,49
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9379/2023 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 416			694,49
TOTAL		694,49	694,49	694,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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