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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	938	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 144/2022 ATA 74/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 215/2023.	19,60	1.568,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 144/2022 ATA 74/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 215/2023.	1.568,00
12/04/2023	FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 144/2022 ATA 74/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 215/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 215544 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM DEBORA OLIVEIRA.		1.568,00
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA FOLHA DE OFÍCIO TAM A4 - BRANCA - PACOTE COM 500 F VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 144/2022 ATA 74/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 215/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 215544 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM DEBORA OLIVEIRA.			1.549,18
17/04/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 938/2023			18,82
TOTAL		1.568,00	1.568,00	1.568,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/04/2023	18,82	2312/2023	Lançada
TOTAL		18,82

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