Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9380
Data de lançamento:
15/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, INSETICIDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS INSETICIDAS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1130/2023 E ORDEM DE COMPRA 2787/2023.
231,90
231,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
OUTROS, INSETICIDAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS INSETICIDAS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1130/2023 E ORDEM DE COMPRA 2787/2023.
231,90
20/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS INSETICIDAS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1130/2023 E ORDEM DE COMPRA 2787/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/159700 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
231,90
22/06/2023
Pagamento de Empenho 9380/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
231,90
TOTAL
231,90
231,90
231,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
