Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9381
Data de lançamento:
15/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO DESTINADOS PARA CONSUMO NOS MUTIRÕES DA DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1131/2023 E ORDEM DE COMPRA 2786/2023.
629,82
629,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO DESTINADOS PARA CONSUMO NOS MUTIRÕES DA DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1131/2023 E ORDEM DE COMPRA 2786/2023.
629,82
20/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO DESTINADOS PARA CONSUMO NOS MUTIRÕES DA DENGUE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1131/2023 E ORDEM DE COMPRA 2786/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/159705 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
629,82
22/06/2023
Pagamento de Empenho 9381/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
629,82
TOTAL
629,82
629,82
629,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
