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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9383	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1119/2023 E ORDEM DE COMPRA 2784/2023.	306,36	306,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1119/2023 E ORDEM DE COMPRA 2784/2023.	306,36
20/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1119/2023 E ORDEM DE COMPRA 2784/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		306,36
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9383/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			306,36
TOTAL		306,36	306,36	306,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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