| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9383 | Data de lançamento: | 15/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1119/2023 E ORDEM DE COMPRA 2784/2023. | 306,36 | 306,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1119/2023 E ORDEM DE COMPRA 2784/2023. | 306,36 | ||
| 20/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO DESTINADO PARA USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1119/2023 E ORDEM DE COMPRA 2784/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 97553 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 306,36 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9383/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 306,36 | ||
| TOTAL | 306,36 | 306,36 | 306,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
