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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920

Dados do Empenho

Número do empenho:	9387	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NO POSTÃO DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1118/2023.	18,54	296,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NO POSTÃO DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1118/2023.	296,64
04/09/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NO POSTÃO DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1118/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		296,64
13/09/2023	Pagamento de Empenho 9387/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			296,64
TOTAL		296,64	296,64	296,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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