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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LM SUPRIMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	939	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
400.00	ENVELOPE PARDO (18cm x 25cm)	0,15	60,00
400.00	ENVELOPE PARDO/TAMANHO OFICIO (26cmx36cm) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 164/2022 ATA 72 /2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 216/2023.	0,31	124,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	ENVELOPE PARDO (18cm x 25cm) ENVELOPE PARDO/TAMANHO OFICIO (26cmx36cm) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 164/2022 ATA 72 /2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 216/2023.	184,00
14/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 164/2022 ATA 72 /2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 216/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 398 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TELMO KLAFKE.		184,00
22/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 939/2023 LM SUPRIMENTOS LTDA - 32244			184,00
TOTAL		184,00	184,00	184,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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