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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IVAN RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 02412988064

Dados do Empenho

Número do empenho:	9390	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CENTROS SOCIAIS B. PROGRESSO E FLORESTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
404.00	Revolvimento e limpeza manual de solo	1,55	626,20
120.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA MANUAL REALIZADO NOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO STASH 350/2023.	2,47	296,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA MANUAL REALIZADO NOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO STASH 350/2023.	922,60
27/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA MANUAL REALIZADO NOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO STASH 350/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/010 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		922,60
30/06/2023	Pagamento de Empenho 9390/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			922,60
TOTAL		922,60	922,60	922,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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