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Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9393	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PNB 7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023.	80,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PNB 7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023.	960,00
20/06/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA PNB 7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/7809 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		960,00
23/06/2023	Pagamento de Empenho 9393/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00