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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051

Dados do Empenho

Número do empenho:	9398	Data de lançamento:	15/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 356/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 105/2022.	80,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 356/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 105/2022.	200,00
06/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 196, CFE MEMORANDO SAPMA 356/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 105/2022. LIQUIDADO CFME NF 218/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		200,00
12/07/2023	Pagamento de Empenho 9398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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