STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS, MATERIAL LIMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB 7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023 E ORDEM DE COMPRA 2789/2023.
624,24
624,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2023
PEÇAS, FILTROS, MATERIAL LIMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB 7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023 E ORDEM DE COMPRA 2789/2023.
624,24
20/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB 7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023 E ORDEM DE COMPRA 2789/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 000/19704 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
624,24
23/06/2023
Pagamento de Empenho 9399/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
624,24
TOTAL
624,24
624,24
624,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
