| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 165 /2022 ATA 70/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 217/2023. | 4,20 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 165 /2022 ATA 70/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 217/2023. | 126,00 | ||
| 01/02/2023 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 165 /2022 ATA 70/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 217/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 126,00 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000940/2023 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 32295 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
