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Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	940	Data de lançamento:	25/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 165 /2022 ATA 70/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 217/2023.	4,20	126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2023	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 165 /2022 ATA 70/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 217/2023.	126,00
01/02/2023	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 165 /2022 ATA 70/2022 PREGÃO ELETRONICO PMI 032/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 217/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		126,00
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000940/2023 MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 32295			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00