STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023. ORDEM DE COMPRA 2790/2023.
33,59
436,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2023
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023. ORDEM DE COMPRA 2790/2023.
436,67
20/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023. ORDEM DE COMPRA 2790/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 000/19702 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
436,67
23/06/2023
Pagamento de Empenho 9400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
436,67
TOTAL
436,67
436,67
436,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
