| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 9400 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023. ORDEM DE COMPRA 2790/2023. | 33,59 | 436,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023. ORDEM DE COMPRA 2790/2023. | 436,67 | ||
| 20/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEOBUS PLACA PNB7G66 FROTA 202, CFE MEMORANDO STASH 342/2023. ORDEM DE COMPRA 2790/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 000/19702 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 436,67 | ||
| 23/06/2023 | Pagamento de Empenho 9400/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 436,67 | ||
| TOTAL | 436,67 | 436,67 | 436,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
