Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9409	Data de lançamento:	16/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TONER 2070 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2070W DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1198/2023 E ORDEM DE COMPRA 2796/2023.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2023	OUTROS, TONER 2070 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2070W DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1198/2023 E ORDEM DE COMPRA 2796/2023.	80,00
21/06/2023	OUTROS, TONER 2070 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2070W DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1198/2023 E ORDEM DE COMPRA 2796/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.565.649 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		80,00
23/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9409/2023 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®