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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9412	Data de lançamento:	16/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PORTA DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 187/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2798/2023.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PORTA DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 187/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2798/2023.	320,00
30/06/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM PORTA DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 187/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 2798/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 179 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		320,00
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009412/2023 MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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