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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9413	Data de lançamento:	16/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARM´PACIA 188/2023 E ORDEM DE COMPRA 2799/2023.	512,25	512,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARM´PACIA 188/2023 E ORDEM DE COMPRA 2799/2023.	512,25
26/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO DA FARMÁCIA DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARM´PACIA 188/2023 E ORDEM DE COMPRA 2799/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 006/166 ATESTADA PELAS FARMACÊUTICAS LUCIANA AGNES E ALINE CARRE DOS SANTOS.		512,25
27/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009413/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			512,25
TOTAL		512,25	512,25	512,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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