| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9415 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 278/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2818/2023. | 1.434,60 | 1.434,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 278/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2818/2023. | 1.434,60 | ||
| 20/06/2023 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 278/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2818/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2511 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 1.434,60 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9415/2023 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543 | 1.434,60 | ||
| TOTAL | 1.434,60 | 1.434,60 | 1.434,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
