Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 278/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2818/2023.
1.434,60
1.434,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 278/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2818/2023.
1.434,60
20/06/2023
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO CFE. MEMORANDO INTERNO 278/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2818/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2511 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
1.434,60
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9415/2023
DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543
1.434,60
TOTAL
1.434,60
1.434,60
1.434,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
