| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 9416 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINAS TERAPÊUTICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1153/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2816/2023. | 114,55 | 114,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1153/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2816/2023. | 114,55 | ||
| 20/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CRAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1153/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2816/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 114,55 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9416/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 114,55 | ||
| TOTAL | 114,55 | 114,55 | 114,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
