Nome do Credor: VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9417
Data de lançamento:
16/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS,SUPORTE HP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA USO NA FARMÁCIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 190/2023 E ORDEM DE COMPRA 2800/2023.
280,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2023
OUTROS,SUPORTE HP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA USO NA FARMÁCIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 190/2023 E ORDEM DE COMPRA 2800/2023.
840,00
28/09/2023
OUTROS,SUPORTE HP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 SUPORTES DE FIXAÇÃO PARA USO NA FARMÁCIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 190/2023 E ORDEM DE COMPRA 2800/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1131 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRE DOS SANTOS.
840,00
03/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9417/2023 - REF. SETEMBRO/2023
VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 31940
829,92
03/10/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9417/2023
10,08
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
