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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9419	Data de lançamento:	16/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1152 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2815/2023.	133,00	133,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1152 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2815/2023.	133,00
30/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1152 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2815/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		133,00
05/07/2023	Pagamento de Empenho 9419/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,00
TOTAL		133,00	133,00	133,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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