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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9422	Data de lançamento:	16/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE XEROX DESTINADOS PARA SETOR DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1154/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2813/2023.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE XEROX DESTINADOS PARA SETOR DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1154/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2813/2023.	100,00
07/07/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE XEROX DESTINADOS PARA SETOR DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1154/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2813/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 544 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		100,00
11/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009422/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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