| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 9422 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE XEROX DESTINADOS PARA SETOR DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1154/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2813/2023. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE XEROX DESTINADOS PARA SETOR DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1154/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2813/2023. | 100,00 | ||
| 07/07/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE XEROX DESTINADOS PARA SETOR DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1154/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2813/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 544 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 100,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009422/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
