Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9423 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OUTROS, CORREDIÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CORREDIÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1162/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2812/2023. |
60,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2023 |
OUTROS, CORREDIÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CORREDIÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1162/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2812/2023. |
180,00 |
|
|
| 21/06/2023 |
OUTROS, CORREDIÇA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CORREDIÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 215 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1162/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2812/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
|
|
180,00 |
|
| 23/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9423/2023
MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
