Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9424 |
Data de lançamento: |
16/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS Nº193, Nº215, Nº 219 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1170/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2811/2023. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2023 |
PEÇAS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS Nº193, Nº215, Nº 219 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1170/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2811/2023. |
180,00 |
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| 07/12/2023 |
PEÇAS, LÂMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS Nº193, Nº215, Nº 219 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1170/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2811/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
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180,00 |
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| 14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9424/2023
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
