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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9425	Data de lançamento:	16/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL HOSPITALAR, ROLO PAPEL, GARROTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1174/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2810/2023.	152,00	152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR, ROLO PAPEL, GARROTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1174/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2810/2023.	152,00
27/06/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1174/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2810/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/14274 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		152,00
30/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9425/2023 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			152,00
TOTAL		152,00	152,00	152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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