3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, AMORTECEDOR, JG. PASTILHA, BUCHAS, BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RANGER FROTA 187, PLACA IYP6583, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB1197/2023 E ORDEM DE COMPRA 2806/2023.
3.788,00
3.788,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2023
PEÇAS, AMORTECEDOR, JG. PASTILHA, BUCHAS, BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RANGER FROTA 187, PLACA IYP6583, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB1197/2023 E ORDEM DE COMPRA 2806/2023.
3.788,00
07/07/2023
PEÇAS, AMORTECEDOR, JG. PASTILHA, BUCHAS, BIELETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RANGER FROTA 187, PLACA IYP6583, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB1197/2023 E ORDEM DE COMPRA 2806/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1539 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.788,00
12/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9427/2023
MARCELO MAHL LTDA - 8549
3.788,00
TOTAL
3.788,00
3.788,00
3.788,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
