| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA |
| Número do empenho: | 9428 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD KA FROTA 194, PLACA IYP5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1196/2023 E ORDEM DE COMPRA 2807/2023. | 2.914,00 | 2.914,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD KA FROTA 194, PLACA IYP5984, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1196/2023 E ORDEM DE COMPRA 2807/2023. | 2.914,00 | ||
| 23/06/2023 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO | -2.914,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
