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Exercício: 2023
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9433	Data de lançamento:	16/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:	3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	11 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2024 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	28.000,00	168.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2024 - VALOR MENSAL ATÉ R$ 28.000,00.	168.000,00
31/07/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50116 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JULHO/2023.		28.000,00
15/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
31/08/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50568 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.AGOSTO/2023.		28.000,00
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
29/09/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/50996 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.SETEMBRO/2023.		28.000,00
11/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
31/10/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/20 COM VIGÊNCIA ATÉ 17/06/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/51519 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023.		28.000,00
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
30/11/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52026 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023.		28.000,00
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52026 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2023.			28.000,00
21/12/2023	VLR REF COMPLEMENTO DE VALORES DA TABELA SUS DEFINIDA PELO MIN.DA SAÚDE P/PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS CFE.LEI MUNICIPAL Nº2.894/2020 E 3º ADITVO AO CONTRATO Nº53/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/52357 ATESTADA PELA COORDENADORA GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LETÍCIA O.ROCKENBACH BRONSTRUP REF.DEZEMBRO/2023.		28.000,00
11/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			28.000,00
TOTAL		168.000,00	168.000,00	168.000,00
SALDO A PAGAR				0,00