Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9438
Data de lançamento:
19/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR CONTÁBIL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor Contábil
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, HP 426
64,53
129,06
3.00
OUTROS, HP 1102
42,97
128,91
3.00
OUTROS, HP 1606
44,51
133,53
2.00
OUTROS, LASER JET M 428
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONT 66/2023.ORDEM DE COMPRA 2822/2023.
76,85
153,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
OUTROS, HP 426 OUTROS, HP 1102 OUTROS, HP 1606 OUTROS, LASER JET M 428
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONT 66/2023.ORDEM DE COMPRA 2822/2023.
545,20
21/06/2023
OUTROS, HP 426
OUTROS, HP 1102
OUTROS, HP 1606
OUTROS, LASER JET M 428
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONT 66/2023.ORDEM DE COMPRA 2822/2023.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 2/12740; 2/12739; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM. CARLA MOURA.
545,20
23/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9438/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
545,20
TOTAL
545,20
545,20
545,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
