Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9439
Data de lançamento:
19/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, SAMSUNG SCX 3201
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 225/2023.ORDEM DE COMPRA 2823/2023.
66,56
266,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
OUTROS, SAMSUNG SCX 3201
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 225/2023.ORDEM DE COMPRA 2823/2023.
266,24
27/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 225/2023.ORDEM DE COMPRA 2823/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/12741 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR O.LAGEMANN.
266,24
30/06/2023
Pagamento de Empenho 9439/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
266,24
TOTAL
266,24
266,24
266,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
