| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 9439 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, SAMSUNG SCX 3201 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 225/2023.ORDEM DE COMPRA 2823/2023. | 66,56 | 266,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | OUTROS, SAMSUNG SCX 3201 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 225/2023.ORDEM DE COMPRA 2823/2023. | 266,24 | ||
| 27/06/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 225/2023.ORDEM DE COMPRA 2823/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/12741 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR O.LAGEMANN. | 266,24 | ||
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho 9439/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 266,24 | ||
| TOTAL | 266,24 | 266,24 | 266,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
