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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9441	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OUTROS, TONER P740A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 225/2023.ORDEM DE COMPRA 2824/2023.	60,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	OUTROS, TONER P740A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 225/2023.ORDEM DE COMPRA 2824/2023.	480,00
23/06/2023	OUTROS, TONER P740A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP 225/2023.ORDEM DE COMPRA 2824/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15216 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		480,00
28/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009441/2023 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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