SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SAPMA 358/2023.ORDEM DE COMPRA 2826/2023.
2.559,60
2.559,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SAPMA 358/2023.ORDEM DE COMPRA 2826/2023.
2.559,60
20/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS REDES DE ÁGUA COMUNITÁRIA DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SAPMA 358/2023.ORDEM DE COMPRA 2826/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/97579 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.559,60
26/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9444/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
2.559,60
TOTAL
2.559,60
2.559,60
2.559,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
