Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9445
Data de lançamento:
19/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA FEIRA OUTLET 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 153/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2831/2023.
212,00
212,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA FEIRA OUTLET 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 153/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2831/2023.
212,00
19/06/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA FEIRA OUTLET 2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 153/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2831/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 36276 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECRETARIA DA IND.COM.EMPREEDIMENTO DILETA PAVÃO DAS CHAGAS.
212,00
29/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009445/2023
VALDENOR DE SOUZA ANDRADE E CIA LTDA ME - 4085
212,00
TOTAL
212,00
212,00
212,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
