| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROSANI LORENCETTI |
| Número do empenho: | 9447 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SUPORTE BÁSICO DE VIDA, PARA AS EQUIPES QUE TRABALHAM DE SOCORRISTAS,INCLUINDO ENFERMEIRAS, MÉDICOS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº51/2023 E CONTRATO Nº104/2023. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SUPORTE BÁSICO DE VIDA, PARA AS EQUIPES QUE TRABALHAM DE SOCORRISTAS,INCLUINDO ENFERMEIRAS, MÉDICOS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº51/2023 E CONTRATO Nº104/2023. | 4.000,00 | ||
| 22/08/2023 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SUPORTE BÁSICO DE VIDA, PARA AS EQUIPES QUE TRABALHAM DE SOCORRISTAS,INCLUINDO ENFERMEIRAS, MÉDICOS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº51/2023 E CONTRATO Nº104/2023. LIQUIDADO CFME NF 202359 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL. | 4.000,00 | ||
| 28/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9447/2023 ROSANI LORENCETTI - 32356 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
