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Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053	Exportar os Dados

Número do empenho:	9451	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
598.00	Revolvimento e limpeza manual de solo	1,55	926,90
12.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA EXTERNA DA EMEI ALICE FLECK E QUADRA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 874/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 75//2022.	18,54	222,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA EXTERNA DA EMEI ALICE FLECK E QUADRA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 874/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 75//2022.	1.149,38
20/06/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA EXTERNA DA EMEI ALICE FLECK E QUADRA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 874/2023 E CREDENCIAMENTO Nº 75//2022. LIQUDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMWENTO VAGNER OLIVEIRA.		1.149,38
23/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009451/2023 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			1.149,38
TOTAL		1.149,38	1.149,38	1.149,38
SALDO A PAGAR				0,00