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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036	Exportar os Dados

Número do empenho:	9457	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.50	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO SE 880/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2022.	80,00	1.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO SE 880/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2022.	1.960,00
29/06/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NO ÔNIBUS PLACA JAL 8F08 FROTA 216, CFE MEMORANDO SE 880/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 096 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.960,00
05/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009457/2023 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			1.960,00
TOTAL		1.960,00	1.960,00	1.960,00
SALDO A PAGAR				0,00