| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ARQUIMAX LTDA |
| Número do empenho: | 9458 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ÁGUA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PESSOA SOB CAD. Nº 00647 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2835/2023. | 93,19 | 93,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ÁGUA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PESSOA SOB CAD. Nº 00647 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2835/2023. | 93,19 | ||
| 28/06/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ÁGUA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PESSOA SOB CAD. Nº 00647 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2835/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15.102 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 93,19 | ||
| 30/06/2023 | Pagamento de Empenho 9458/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,19 | ||
| TOTAL | 93,19 | 93,19 | 93,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
