Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9460 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
47 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CARRINHOS DE BEBÊS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE PARECER JURÍDICO Nº 149-2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 47-2023. |
670,00 |
4.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CARRINHOS DE BEBÊS PARA USO NA CRECHE NONA OLGA, CFE PARECER JURÍDICO Nº 149-2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 47-2023. |
4.020,00 |
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| 20/06/2023 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA |
-4.020,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
