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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	9465	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
42.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM REALIZADO PARA CAMPANHA AEDES AEGYPTI CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1191/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2837/2023.	32,00	1.344,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM REALIZADO PARA CAMPANHA AEDES AEGYPTI CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1191/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2837/2023.	1.344,00
22/06/2023	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM REALIZADO PARA CAMPANHA AEDES AEGYPTI CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1191/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2837/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 667 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.344,00
26/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9465/2023 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917			1.344,00
TOTAL		1.344,00	1.344,00	1.344,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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