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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9466	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOCLAVE VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1120/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2838/2023.	830,00	830,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOCLAVE VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1120/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2838/2023.	830,00
22/06/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO AUTOCLAVE VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO 1120/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2838/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202334 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		830,00
26/06/2023	Pagamento de Empenho 9466/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			830,00
TOTAL		830,00	830,00	830,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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