| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 9468 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CONTROLADOR, RESISTÊNCIA, CABO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE MEMORANDO INTERNO Nº1120/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2839/2023. | 1.660,00 | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | OUTROS, CONTROLADOR, RESISTÊNCIA, CABO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE MEMORANDO INTERNO Nº1120/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2839/2023. | 1.660,00 | ||
| 22/06/2023 | OUTROS, CONTROLADOR, RESISTÊNCIA, CABO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE MEMORANDO INTERNO Nº1120/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2839/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 47.597.686 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.660,00 | ||
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho 9468/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.660,00 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
