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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9468	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CONTROLADOR, RESISTÊNCIA, CABO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE MEMORANDO INTERNO Nº1120/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2839/2023.	1.660,00	1.660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	OUTROS, CONTROLADOR, RESISTÊNCIA, CABO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE MEMORANDO INTERNO Nº1120/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2839/2023.	1.660,00
22/06/2023	OUTROS, CONTROLADOR, RESISTÊNCIA, CABO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE MEMORANDO INTERNO Nº1120/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2839/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 47.597.686 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.660,00
26/06/2023	Pagamento de Empenho 9468/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.660,00
TOTAL		1.660,00	1.660,00	1.660,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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