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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO MAHL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9471	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO RELIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1197 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 1/2022.	80,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO RELIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1197 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 1/2022.	600,00
10/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO RELIZADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 1197 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 1/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 633 ANEXA E ATESTADA PELA COORD GERAL DE PLANEJ E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O R BRONSTRUP.		600,00
14/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9471/2023 MARCELO MAHL LTDA - 8549			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00