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Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	9473	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	200,00
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 187, 220, 219, 194, 193 E 210, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1159/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 187, 220, 219, 194, 193 E 210, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1159/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2022.	260,00
22/06/2023	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 187, 220, 219, 194, 193 E 210, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1159/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 384 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		260,00
23/06/2023	Pagamento de Empenho 9473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00