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Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	9474	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	40,00
4.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 200,223,215,168,125,199 E 138, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1159/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2022.	60,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 200,223,215,168,125,199 E 138, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1159/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2022.	280,00
19/06/2023	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO	-280,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00