3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FILTRO, REPAROS, ROLAMENTO, CONJ. JATO - SERVIÇO MANUTENÇÃO CONSULTÓRIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NA CADEIRA E INSTRUMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1176/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2840/2023.
4.769,00
4.769,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2023
OUTROS, FILTRO, REPAROS, ROLAMENTO, CONJ. JATO - SERVIÇO MANUTENÇÃO CONSULTÓRIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NA CADEIRA E INSTRUMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1176/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2840/2023.
4.769,00
22/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO REALIZADA NA CADEIRA E INSTRUMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1176/2023 ORDEM DE COMPRA Nº2840/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 047598974/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
4.769,00
26/06/2023
Pagamento de Empenho 9475/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.769,00
TOTAL
4.769,00
4.769,00
4.769,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
