Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9476	Data de lançamento:	19/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRA E INSTRUMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1176 ORDEM DE SERVIÇO 2841/2023	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRA E INSTRUMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1176 ORDEM DE SERVIÇO 2841/2023	700,00
22/06/2023	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRA E INSTRUMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1176 ORDEM DE SERVIÇO 2841/2023. LIQUIDADO CFME NF 033/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚE GIOVANI M. DIESEL.		700,00
26/06/2023	Pagamento de Empenho 9476/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®