| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 9476 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRA E INSTRUMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1176 ORDEM DE SERVIÇO 2841/2023 | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRA E INSTRUMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1176 ORDEM DE SERVIÇO 2841/2023 | 700,00 | ||
| 22/06/2023 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NAS CADEIRA E INSTRUMENTOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1176 ORDEM DE SERVIÇO 2841/2023. LIQUIDADO CFME NF 033/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚE GIOVANI M. DIESEL. | 700,00 | ||
| 26/06/2023 | Pagamento de Empenho 9476/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
